一、项目概况

（一）本单位2023年1-11月项目共18个，支出预算金额50928.67万元，1-11月预算执行金额50514.12万元，预算执行率为99.19%。其中：市本级安排年初预算项目共7个，支出预算金额456.00万元，1-11月预算执行金额300.25万元，预算执行率为65.84%；市本级安排预算执行中临时增加项目5个，支出预算金额250.67万元，1-11月预算执行金额213.87万元，预算执行率为85.32 %；上级安排预算项目6个，支出预算金额50222.00万元，1-11月预算执行金额50000.00万元，预算执行率为99.56 %。

项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况；

年初预算项目：

1.项目工作经费项目。

向国家、省、州发展和改革部门申报项目，项目编制、项目招标、项目实施、项目管理、项目验收及项目资金使用情况的跟踪监督；项目备案、立项、审批≧300余件；实施项目≧300余个；项目招标≧50余次；项目编制≧70个；争取国家、省、州项目资金≧2亿元。

2.价格认证与物价管理项目。

为公检法司涉案物品做出价格认定，做好全市物价管理工作；保障群众生活重要商品价格和服务价格总体稳定种数40种；明码标价及物资储备合格率≧95%；涉案物品价格认定≧55件。

3.价调基金保供稳价及保供平台网络建设项目。

严格控制全市物价，降低居民消费支出提高生活水平，扶持电商平台及农产品平价商店，满足城乡居民生产生活需要；保供平台网站建设（维护）1个；扶持农产品平价商店（含电商平台）≧2个。

4.高新技术企业培育项目。

申报高新技术企业认定5家以上目标；企业R&D研发活动达40家以上、企业R&D研发经费投入总量达3.5亿元以上；技术合同成交额登记量达5亿元以上。

5.“十四五”规划中期评估工作经费项目。

开展社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要评估≧1。

6.粮食流通工作经费项目。

按照粮食流通管理条例对全市粮食行业开展粮食流通检查，确保我市市场稳定和粮食安全；建立粮食经营者信用档案≥10家；粮食供需抽查、储备粮安全检验≥6次；开展珍惜和节约粮食宣传教育≥1次；开展粮食监督检查≥12次。

7.粮食风险基金项目。

完成地方储备稻谷4000吨，食用菜籽油储备500吨，应急成品粮400吨。预防突发情况粮油紧急时能用得上，调得动，确保我市市场稳定和粮食安全。

预算执行中临时增加项目：

1.疫情防控能力保障工作经费项目。

有效应对新冠肺炎疫情，确保隔离点应急物资和生活物资快速调拨、配送到位，保障隔离点人员的生命安全和基本生活需求，确保社会大局和谐稳定。生活物资保障≧1批次、医疗物资保障≧1批次、隔离点保障8个、疫情防控物资运输配送保障≧1批次、疫情防控常态化。

2.2020年石漠化综合治理工程初步设计编制、监理费用项目。

治理岩溶面积36平方公里、石漠化面积12.26平方公里、人工造林360平方公里、低效林抚育13000亩、小型水利水保工程5.822公里，农村基础设施改善明显改善，促进当地经济、生态发展。

3.福泉市“十四五”新型城镇化专项编制费用项目。

规化范围面积福泉市1692.5平方公里、五镇一乡两街道，到2035年，城镇化率达到70%，城区人口力争达到20万人以上。城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小。

4.黔南州福泉市“十四五”能耗等量或减量替代方案编制费用项目。

完成《黔南州福泉市“十四五”能耗等量或减量替代方案》编制工作，充分挖掘节能空间130万吨标准煤以上。保障新型工业化项目能耗指标100万吨标准煤，节约资源能源水平大幅提升节能显著，生态环保质量提升，符合能源消费双控要求。

5.黔南州2022年二季度重大项目集中开工仪式会场费用项目。

二季度开工项目16个，项目开工率100%，完成固定资产175亿元，项目开工显著加快，明显促进福泉经济发展。项目开工显著加快，促进福泉经济发展显著提升。

上级安排预算项目：

1.《黔南州财政局关于下达2023年省预算内基本建设投资资金的通知》（黔南财农[2023]26号）项目。

建设复合肥生产线及配套设施，形成年产15万吨复合肥的生产能力，符合国家环保要求。拉动社会资本投入2000万元，带动就业人数100人。

2.《省财政厅关于提前下达2023年省级前期工作专项资金的通知》（黔财建[2023]12号）项目。

完成福泉市新能源电池材料产业基地项目施工图设计、地勘文本编制工作。为项目开工建设打下基础，尽早形成有效投资，完善新能源产业基地基础配套设施，提高更优质服务水平，推动新能源产业高质量发展。

3.《省财政厅省科技厅关于提前下达2023年“三区”科技人才支持计划预算的通知》（黔财教[2022]188号）项目。

示范推广和转化一批先进适用技术并开展技术服务， 培训一批助力乡村产业发展的实用技术人才。

4.《黔南州财政局黔南州科技局关于下达黔南州2023年州级科技特派员工作经费的通知》（黔南财社[2023]53号）项目。

组织6名州级科技特派员到基地开展农业技术服务工作，州级科技特派员开展技术服务达18人次以上。

5.《省财政厅省科技厅关于提前下达2023年省级科技特派员资金预算的通知》（黔财教[2023]2号）项目。

建立创新创业服务示范点（示范基地），示范推广和转化一批先进适用技术并开展技术服务；培训一批助力乡村产业发展的实用技术人才。

6.《省财政厅省科技厅关于下达2023年新增地方政府专项债券预算资金的通知》（黔财教[2023]99号）项目。

建设标准厂房面积67100平方米、仓库面积22002平方米、场地硬化14000平方米，外联道路24米宽、长1公里，内部路网7-14米宽、长3.3公里及附属配套供水、供电、排水、绿化等工程。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1.项目工作经费项目。

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：向国家、省、州发展和改革部门申报项目；项目编制、项目招标、项目实施、项目管理、项目验收及项目资金使用情况的跟踪监督。

涉及范围：开展项目工作的办公费、印刷费、租赁费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务费（宣传费等）。

2.价格认证与物价管理项目。

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：为公检法司涉案物品做出价格认定，做好全市物价管理工作。

涉及范围：开展项目工作的办公费、印刷费。

3.价调基金保供稳价及保供平台网络建设项目。

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：为严格控制全市物价，降低居民消费支出提高生活水平，扶持电商平台及农产品平价商店，满足城乡居民生产生活需要。

涉及范围：建立平价商店对电商平台企业进行补助。

4.高新技术企业培育项目。

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：申报高新技术企业认定5家以上目标；企业R&D研发活动达40家以上、企业R&D研发经费投入总量达3.5亿元以上；技术合同成交额登记量达5亿元以上。

涉及范围：开展项目工作的办公费、印刷费。

5.“十四五”规划中期评估工作经费项目。

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：福泉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要评估。

涉及范围：开展项目工作的委托业务费。

6.粮食流通工作经费项目。

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：按照粮食流通管理条例对全市粮食行业开展粮食流通检查，确保我市市场稳定和粮食安全。

涉及范围：开展项目工作的委托业务费。

7.粮食风险基金项目。

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：完成地方储备稻谷4000吨，食用菜籽油储备500吨，应急成品粮400吨。预防突发情况粮油紧急时能用得上，调得动，确保我市市场稳定和粮食安全。

涉及范围：开展项目工作对粮食储备企业行进补助。

8.疫情防控能力保障工作经费项目。

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：有效应对新冠肺炎疫情，确保隔离点应急物资和生活物资快速调拨、配送到位，保障隔离点人员的生命安全和基本生活需求，确保社会大局和谐稳定。

涉及范围：开展项目工作的各项工作费用。

9. 2020年石漠化综合治理工程初步设计编制、监理费用项目

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：治理岩溶面积36平方公里、石漠化面积12.26平方公里、人工造林360平方公里、低效林抚育13000亩、小型水利水保工程5.822公里。

涉及范围：开展项目工作的委托业务费。

10. 福泉市“十四五”新型城镇化专项编制费用项目

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：规化范围面积福泉市1692.5平方公里、五镇一乡两街道，到2035年，城镇化率达到70%，城区人口力争达到20万人以上。

涉及范围：开展项目工作的委托业务费。

11. 黔南州福泉市“十四五”能耗等量或减量替代方案编制费用项目

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：完成《黔南州福泉市“十四五”能耗等量或减量替代方案》编制工作，充分挖掘节能空间130万吨标准煤以上。

涉及范围：开展项目工作的委托业务费。

12. 黔南州2022年二季度重大项目集中开工仪式会场费用项目

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：二季度开工项目16个，项目开工率100%，完成固定资产175亿元，项目开工显著加快，明显促进福泉经济发展。

涉及范围：开展项目工作的租赁费、广告宣传费用。

13. 黔南州财政局关于下达2023年省预算内基本建设投资资金的通知项目（黔南财农[2023]26号）

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：建设复合肥生产线及配套设施，形成年产15万吨复合肥的生产能力。

涉及范围：开展科泰金福公司高新技术产业化示范项目工作，对企业补助。

14. 省财政厅关于提前下达2023年省级前期工作专项资金的通知项目（黔财建[2023]12号）

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：完成福泉市新能源电池材料产业基地项目施工图设计、地勘文本编制工作，力争开工建设。

涉及范围：开展项目工作的委托业务费。

15. 省财政厅省科技厅关于提前下达2023年“三区”科技人才支持计划预算的通知项目（黔财教[2022]188号）

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：示范推广和转化一批先进适用技术并开展技术服务， 培训一批助力乡村产业发展的实用技术人才。

涉及范围：补助科技特派员选派对象9人。

16. 黔南州财政局黔南州科技局关于下达黔南州2023年州级科技特派员工作经费的通知项目（黔南财社[2023]53号）

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：组织6名州级科技特派员到基地开展农业技术服务工作，州级科技特派员开展技术服务达18人次以上。

涉及范围：组织6名州级科技特派员到基地开展农业技术服务工作所需工作经费。

17. 省财政厅省科技厅关于提前下达2023年省级科技特派员资金预算的通知项目（黔财教[2023]2号）

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：建立创新创业服务示范点（示范基地），示范推广和转化一批先进适用技术并开展技术服务；培训一批助力乡村产业发展的实用技术人才。

涉及范围：补助科技特派员选派对象9人，建立创新创业服务示范点2个。

18. 省财政厅省科技厅关于下达2023年新增地方政府专项债券预算资金的通知项目（黔财教[2023]99号）

项目基本性质：特定目标类

用途和主要内容：建设标准厂房面积67100平方米、仓库面积22002平方米、场地硬化14000平方米，外联道路24米宽、长1公里，内部路网7-14米宽、长3.3公里及附属配套供水、供电、排水、绿化等工程。

涉及范围：新增建筑面积≧37000平方米。

二、绩效运行监控工作开展情况

（一）项目支出预算执行情况

1. 项目工作经费项目预算200.00万元，执行数87.02万元。1-11月执行率为43.51%。

2. 价格认证与物价管理项目预算1.00万元，执行数0.94万元。1-11月执行率为94%。

3. 价调基金保供稳价及保供平台网络建设项目预算6.00万元，执行数0万元。1-11月执行率为0%。

4. 高新技术企业培育项目预算2.00万元，执行数0.97万元。1-115月执行率为48.50%。

5. “十四五”规划中期评估工作经费项目预算90.00万元，执行数55.16万元。1-11月执行率为61.29%。

6. 粮食流通工作经费项目预算2.00万元，执行数1.16万元。1-11月执行率为58%。

7. 粮食风险基金项目预算155.00万元，执行数155.00万元。1-11月执行率为100%。

8. 疫情防控能力保障工作经费项目预算200.00万元，执行数163.20万元。1-1月执行率为81.60%。

9. 2020年石漠化综合治理工程初步设计编制、监理费用项目预算10.00万元，执行数10.00万元。1-11月执行率为100.00%。

10. 福泉市“十四五”新型城镇化专项编制费用项目预算18.00万元，执行数18.00万元。1-11月执行率为100.00%。

11. 黔南州福泉市“十四五”能耗等量或减量替代方案编制费用项目预算18.00万元，执行数18.00万元。1-11月执行率为100%。

12. 黔南州2022年二季度重大项目集中开工仪式会场费用项目预算4.67万元，执行数4.67万元。1-11月执行率为100.00%。

13. 黔南州财政局关于下达2023年省预算内基本建设投资资金的通知项目（黔南财农[2023]26号）预算30.00万元，执行数0万元。1-11月执行率为0%。

14. 省财政厅关于提前下达2023年省级前期工作专项资金的通知项目（黔财建[2023]12号）预算150.00万元，执行数0万元。1-11月执行率为0%。

15. 省财政厅省科技厅关于提前下达2023年“三区”科技人才支持计划预算的通知项目（黔财教[2022]188号）预算18.00万元，执行数0万元，1-11月执行率为0%。

16. 黔南州财政局黔南州科技局关于下达黔南州2023年州级科技特派员工作经费的通知项目（黔南财社[2023]53号）预算6.00万元，执行数0万元，1-11月执行率为0%。

17. 省财政厅省科技厅关于提前下达2023年省级科技特派员资金预算的通知项目（黔财教[2023]2号）预算18.00万元，执行数0万元，1-11月执行率为0%。

18. 省财政厅省科技厅关于下达2023年新增地方政府专项债券预算资金的通知项目（黔财教[2023]99号）预算50000.00万元，执行数50000.00万元，1-11月执行率为100%。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1. 项目工作经费项目：项目备案、立项、审批166件，实施项目172个，项目招标40次，项目编制60个，争取国家、省、州项目资金20216.56万元，保持福泉市GDP增速12.40%。

2. 价格认证与物价管理项目：保障群众生活重要商品价格和服务价格总体稳定种数43种，涉案物品价格认定152件。通过涉案物品价格认定，维护社会和谐稳定，促进社会可持续发展，维持和保障重要商品价格稳定。

3. 价调基金保供稳价及保供平台网络建设项目：保供平台网站建设（维护）1个，扶持农产品平价商店（含电商平台）2个，严格控制市场物价，降低居民消费支出水平提高生活水平。

4. 高新技术企业培育项目：高新技术企业培育13家，企业R&D研发经费辅导55家，技术合同成交额归集数量10亿元，企业R&D研发个数认定率43家，企业R&D研发总量认定率5.95亿元，技术合同成交额认定量10亿元。

5.“十四五”规划中期评估工作经费项目：福泉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要评估报告1个，达到经济社会发展纲要评估标准100%。

6. 粮食流通工作经费项目：建立粮食经营者信用档案20家，粮食供需抽查、储备粮安全检验15次，开展珍惜和节约粮食宣传教育2次，开展粮食监督检查11次，确保全市粮食供求总量平衡，粮油市场价格长期稳定。

7. 粮食风险基金项目：地方粮食储备稻谷4000吨，食用植物油储备（菜籽油）500吨，小包装成品粮（大米）400吨，入库稻谷出糙率79%，入库稻谷水分13.50%，入库稻谷整精米率55.90%，入库稻谷杂质0.9，市级储备稻谷储备时间35个月，市级储备菜籽油时间19个月，应急成品粮（大米）储备时间3个月，粮油市场价格长期稳定。

8. 疫情防控能力保障工作经费项目：生活物资保障10批次、医疗物资保障8批次、隔离点保障数8个、疫情防控物资运输配送保障3批次，确保隔离点人员的生命安全和基本生活需求，社会大局和谐稳定。

9. 2020年石漠化综合治理工程初步设计编制、监理费用项目：治理岩溶面积36平方公里、石漠化面积12.26平方公里、人工造林360平方公里、低效林抚育13000亩、小型水利水保工程5.822公里，农村基础设施改善明显改善，促进当地经济、生态发展。

10. 福泉市“十四五”新型城镇化专项编制费用项目：规化范围面积福泉市1692.5平方公里、五镇一乡两街道，到2035年，城镇化率达到70%，城区人口力争达到20万人以上。城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小。

11. 黔南州福泉市“十四五”能耗等量或减量替代方案编制费用项目：完成《黔南州福泉市“十四五”能耗等量或减量替代方案》编制工作，充分挖掘节能空间130万吨标准煤以上。保障新型工业化项目能耗指标100万吨标准煤，节约资源能源水平大幅提升节能显著，生态环保质量提升，符合能源消费双控要求。

12. 黔南州2022年二季度重大项目集中开工仪式会场费用项目：二季度开工项目16个，项目开工率100%，完成固定资产175亿元，项目开工显著加快，明显促进福泉经济发展。项目开工显著加快，促进福泉经济发展显著提升。

13. 黔南州财政局关于下达2023年省预算内基本建设投资资金的通知项目（黔南财农[2023]26号）：建设复合肥生产线及配套设施，形成年产15万吨复合肥的生产能力，符合国家环保要求。拉动社会资本投入2000万元，带动就业人数100人。

14. 省财政厅关于提前下达2023年省级前期工作专项资金的通知项目（黔财建[2023]12号）：完成福泉市新能源电池材料产业基地项目施工图设计、地勘文本编制工作。为项目开工建设打下基础，尽早形成有效投资，完善新能源产业基地基础配套设施，提高更优质服务水平，推动新能源产业高质量发展。

15. 省财政厅省科技厅关于提前下达2023年“三区”科技人才支持计划预算的通知项目（黔财教[2022]188号）：补助科技特派员选派对象9人，开展培训次数450人次，科技特派员考核合格率100%。

16. 黔南州财政局黔南州科技局关于下达黔南州2023年州级科技特派员工作经费的通知（黔南财社[2023]53号）：组织科技特派员下基层人数6人；科技特派员考核合格率100%；科技特派员开展农技服务，创建创新创业服务示范点有所提升。

17. 省财政厅省科技厅关于提前下达2023年省级科技特派员资金预算的通知项目（黔财教[2023]2号）：补助科技特派员选派对象9人，开展培训次数450人次，建立创新创业服务示范点2个，科技特派员考核合格率100%。

18. 省财政厅省科技厅关于下达2023年新增地方政府专项债券预算资金的通知项目（黔财教[2023]99号）：建设标准厂房面积67100平方米、仓库面积22002平方米、场地硬化14000平方米，外联道路24米宽、长1公里，内部路网7-14米宽、长3.3公里及附属配套供水、供电、排水、绿化等工程。带动就业人数300人，带动就业年收益3.6万元，建成后项目年收入2242.96万元。改善企业投资环境，有效提高当地财政收入。

以上项目绩效目标具体完成情况见附件福泉市2023年项目支出绩效运行监控表。

三、项目绩效目标未完成情况原因分析。

1. 项目工作经费项目：项目备案、立项、审批及项目编制年度绩效目标未完成，原因是受经济下行影响，社会投资持观望态度，投资放缓，主要是投资资金不足，企业对市场投资意愿不强，投资强度大幅减少；资金支付未过半，产生的费用还未到财务报账。

2. 价调基金保供稳价及保供平台网络建设项目：资金未支付，原因是因保供平台网站建设（维护）及扶持农产品平价商店（含电商平台），要到年终对企业进行验收合格后才能报账。

3. 高新技术企业培育项目：资金未支付，原因是产生的费用未到财务报账。

4. “十四五”规划中期评估工作经费项目：资金未支付完，原因是《福泉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》评估报告按合同约定需送市人代会审议通过后才能拨付尾款。

5. 粮食流通工作经费项目：资金支付未完，原因是产生的费用还未到财务报账。

6. 疫情防控能力保障工作经费项目：资金支付未完，原因是财政资金调度。

7. 黔南州财政局关于下达2023年省预算内基本建设投资资金的通知项目（黔南财农[2023]26号）：资金未支付，原因是项目未验收，正在准备报账资料。

8. 省财政厅关于提前下达2023年省级前期工作专项资金的通知项目（黔财建[2023]12号）：资金未支付，原因是项目未验收，正在准备报账资料。

9. 省财政厅省科技厅关于提前下达2023年“三区”科技人才支持计划预算的通知项目（黔财教[2022]188号）：资金未支付，原因是省级科技特派员的考核结果省科技厅还未批复。

10. 黔南州财政局黔南州科技局关于下达黔南州2023年州级科技特派员工作经费的通知（黔南财社[2023]53号）：资金未支付，原因是正在准备报账资料。

11. 省财政厅省科技厅关于提前下达2023年省级科技特派员资金预算的通知项目（黔财教[2023]2号）：资金未支付，原因是正在准备报账资料。

四、下步工作打算

 针对发现问题，整改工作措施：

2024年，市发展和改革局将从全市工作出发，根据工作安排，立足职能职责，紧盯工作重点和工作要求 ，围绕各级指示批示、决策部署、项目建设、项目编制、项目招标、项目实施、项目管理、项目验收等工作扎实有效开展项目支出绩效运行工作，精准定位项目支出绩效目标，确保绩效目标的真实性和准确性。积极向国家、省、州发展和改革部门申报项目，保持福泉市GDP增速，营造福泉市良好的投资环境，推进社会经济高质量发展，推动高质量发展绩效考核“保位进位”。在工作中加快项目验收及报账资料收集，提高资金支付确保各项经费报账率。

附：1.福泉市2023年项目支出绩效运行监控表

    2.福泉市2023年项目支出绩效目标调整表

福泉市发展和改革局

                                         2023年12月5日

福泉市发展和改革局2023年1-11月项目支出绩效运行监控表.xlsx