目录

一、贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局概况

二、贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局概况

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策和法律、法规、规章。结合本地实际研究制定贯彻实施意见和措施；组织开展全市道路交通安全管理工作。

2、掌握影响社会稳定、危害全市道路交通安全情况，分析形势，拟定对策，及时向市委、市人民政府和上级公安机关报告有关的重要信息，并提出处理建议，组织落实。

3、组织指导全市道路交通事故案件工作。（1）侦办道路交通事故的重特大、一般、简易程序的所有交通事故案件；（2）对全市道路交通参与者违反《中华人民共和国道路交通安全法》的管理和查处；（3）对全市的机动车辆和机动车驾驶员的管理培训考核、安全宣传教育。

4、负责道路交通管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。贯彻有关道路交通管理安全的法律法规，拟定预防重特大交通事故的发生、严厉打击危险驾驶罪，集中专项整治工作。

5、负责全市的红绿灯电子警察工作的监督、检查、指导；组织实施全市交通网络监控指挥工作。

6、拟定全市公安局交通管理大队的装备、被装、经费等警务保障方案和措施；负责市公安局交通管理大队警务保障标准和制度的落实工作。

7、贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实公安队伍监督管理工作制度，贯彻落实公安队伍思想作风、工作作风建设。

8、负责对下放行政事权的指导工作，承担委托下放行政事权的法律责任。

9、承办市委、市人民政府和省、州公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

　根据上述职责，本单位（部门）设8个内设机构，分别是：

1、执法勤务机构。

（1）、综合业务中队（办公室、指挥中心、违法办）。

掌握全市公安交通管理工作情况；负责大队文秘、机要、通讯工作；负责大队各种文书的保管、开具和档案管理工作；负责全市的道路交通事故案件接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责重要会务和重大事项的组织协调道路交通保畅工作方案的制定；负责全市驾驶员违法处理；负责全市的道路交通管理安全宣传工作。

（2）、马场坪中队。

负责马场坪办事处、凤山、黄丝等乡镇的国省道、县乡道路的道路交通安全次序管理和交通事故案件的出警和侦破。

（3）、金山中队。

负责市内城区的道路交通安全秩序管理。

（4）、特勤中队。

负责陆平、龙昌、仙桥、岔河等乡镇的国省道、县乡道路的道路交通安全秩序管理。

（5）、牛场中队。

负责道坪、牛场、谷汪等乡镇的国省道、县乡道路的道路交通安全秩序管理和交通事故案件的出警和侦破。

（6）、车管中队。

负责全市机动车辆的上牌登记注册、过户、年检、报废注销的相关手续办理，负责全市机动驾驶员的考试、转级、换证等相关手续办理。

（7）、事故中队。

负责组织指导全市道路交通事故案件工作。侦办道路交通事故的重特大、一般、简易程序的所有交通事故案件。

（8）、后勤保障中队。

负责全大队财务管理、计划编制及统计上报；负责全大队装备、被装等物资管理和发放；负责全大队国有资产、房产基建的管理及后勤保障、服务工作；负责对全大队公安业务经费管理和保障工作；负责其他行政事务管理工作。

从预算单位构成看，贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年度收支决算总计1,262.56万元，与2019年相比，减少248.71万元，降低16.46%。变动的主要原因是：民警调资变动；（车辆保有量和驾驶员人数的增加，使道路交通管理保畅工作量急剧增加）。

（二）贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1,049.64万元，其中：财政拨款收入1,049.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1,189.03万元，其中：基本支出599.55万元，占50.42%；项目支出589.48万元，占49.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年度财政拨款收入决算总计1,262.56万元。与2019年相比，减少239.75万元，降低15.96%。变动的主要原因是：民警调资变动（车辆保有量和驾驶员人数的增加，使道路交通管理保畅工作量急剧增加）。

（五）贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,189.03万元，占本年支出合计的99.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.7万元，降低7.74%。变动的主要原因是：民警退休人员变动；

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

福泉市公安交通管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2040201科目（类）支出497.55万元，占41.8 %；2040202科目（类）支出535.47万元，占45 %；2040220科目（类）支出54万元，占4.5%；208科目（类）支出46.3万元，占3.9%；210科目（类）支出15.74万元，占1.4%，221科目（类）支出39.94万元，占3.4%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

福泉市公安交通管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1087.7万元，支出决算为1087.03万元，完成当年预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是：(1)发放民警超时加班工资严格按照上级文件精神执行减少开支；（2）其它项目支付，严格按实际支出：

（1）204科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为497.65万元，支出决算为497.55万元，完成当年预算的99.97%；决算数小于预算数）的主要原因是：(1)发放民警超时加班工资严格按照上级文件精神执行减少开支；

（2）204科目（类）02科目（款）02科目（项）。当年预算为385.16万元，加上往年结余212.91万元，支出决算为535.47万元，结余62.61万元；完成当年预算的100%；决算数小于预算数的主要原因是：上年该项资金有结余。

（六）贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出599.55万元，其中：人员经费483.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费116.11万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算25.86万元，比上年减少13.29万元，降低33.94%，减少原因是：公务车辆报废。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：严格按照公务接待的相关规定执行；公务用车购置及运行维护费支出25.86万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年减少13.29万元，降低33.94%，减少原因是：公务车辆报废；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：严格按照公务接待的相关规定执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：（无开支内容）。

（2）公务用车购置及运行维护费25.86万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费25.86万元。主要用于：车辆维修等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。

（3）公务接待费0万元。其中，国内公务接待支出0万元，主要是：（无开支内容）。贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（无开支内容）。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（无开支内容）。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南州苗族自治州福泉市公安交通管理局机关运行经费支出116.11万元，比2019年增加38.02万元，增长48.68%，变动的主要原因是：民警调资变动。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额30万元，其中：政府采购车辆支出30万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆21辆，其中，应急保障用车7辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无其他用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有2个项目，涉及资金62.6万元（其中，本级资金62.6万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

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