目录

一、贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心概况

二、贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心概况

（一）主要职能

福泉市大数据发展服务中心是市政府管理的公益一类事业单位，为正科级。

（一）贯彻执行国家和省州有关大数据、信息化行业技术规范和标准方面的各项方针、政策。（二）负责拟定全市大数据、信息化发展战略发展规划、 规章制度;组织实施大数据、信息化行业技术规范和标准，提出推广应用、优化产业布局、产业机构的政策建议。为全市大数据产业发展规划、措施和关系全局的重大事项提出可行性建议。（三）负责统筹推进全市信息化发展工作；统筹协调通信业发展；指导相关部门拟订通信管线、公共通信网、专用信息网规划；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；监督管理全市网络和信息服务市场；协调信息化建设中的重大问题，促进通信、广播电视和计算机网络融合；指导协调信息化建设和大数据应用。（四）负责统筹数据资源建设、管理、促进大数据政用、民用、商用；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开发；推动全市数据经济汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。（五）负责全市信息基础设施规划、协调、管理和监督；负责数据中心规划建设和集约利用；统筹协调电子政务基础设施规划建设，负责全市政务信息化、电子政务建设，推动政务信息系统整合、数据共享开放，促进大数据与政务服务融合应用，统筹推进全市大数据建设；负责全市政府数据统一平台建设管理；监督管理全市网络和信息服务市场；联系在泉电信运营企业有关工作；协调指导党政专用通信工作。（六）负责全市大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展；监测分析软件和信息服务业等大数据产业发展运行态势；协调产业发展中的重大问题并提出建议，指导行业技术创新和技术进步;促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。统筹协调产业发展中的重大问题并提出对策建议。（七）负责提出大数据、信息化领域投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、中央、省、州支持建设资金安排建议提出大数据、信息化投资项目审批、备案和核准的建议，拟定市级大数据发展专项资金年度使用计划，报市政府审批后实施;统筹市级政务信息化项目建设应用;指导大数据基金的建立和管理。  （八）承担大数据、信息化领域对外交流合作;组织大数据、信息化领域相关企业参与重大交流合作活动，组织和指导相关企业开展区域化合作、国际化经营，指导大数据、信息化领域行业协会、学会、联盟机构工作。  （九）开展大数据发展应用研究，提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议;负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用;协调推进大数据与“四个融合发展”(与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展)。（十）承担网络安全及相关信息安全管理的职责，负责信息化应急协调工作；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。（十一）统筹组织开展大数据信息化新闻宣传工作;负责大数据、信息化人才队伍建设工作;组织实施大数据、信息化行业技术规范和标准;组织协调全市大数据、信息化人才教育有关工作。（十二）承担市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

市大数据发展服务中心设下列3个科室：综合科，数据管理科，产业发展应用科。

三是部门人员构成

市大数据发展服务中心事业编制15名，其中：管理人员  6名，专业技术人员9名。领导职数：主任1名，副主任2名；内设机构股级职数3名。

二、贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年度部门决算情况说明　（一）贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年度收支决算总计327.63万元，与2019年相比，增加327.63万元，增长0%。变动的主要原因是：由于我单位成立于2019年12月，2019年收支决算总数为0元。　（二）贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年度收入决算情况说明

本年收入合计327.63万元，其中：财政拨款收入327.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年度支出决算情况说明

本年支出合计167.63万元，其中：基本支出70.14万元，占41.84%；项目支出97.5万元，占58.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年度财政拨款收入决算总计327.63万元。与2019年相比，增加327.63万元，增长0%。变动的主要原因是：由于福泉市大数据发展服务中心成立于2019年12月，所以2012年财政拨款收入为0元。

（五）贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出167.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.63万元，增长0%。变动的主要原因是：由于我单位成立于2019年12月，所以2019年财政拨款支出为0元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

201（类）03（款）50（项）支出53.96万元，占32%；

201（类）03（款）99（项）支出7.50万元，占4.5%；

208（类）05（款）05（项）支出5.02万元，占3%；

208（类）05（款）06（项）支出1.85万元，占1%；

208（类）27（款）01（项）支出0.22万元，占0.1%；

208（类）27（款）02（项）支出0.10万元，占0.05%；

210（类）11（款）01（项）支出2.18万元，占1.3%；

215（类）05（款）10（项）支出90万元，占54%；

221（类）02（款）01（项）支出6.80万元，占4.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为327.63万元，支出决算为167.63万元，完成当年预算的51%。决算数大于预算数的主要原因是：大北农项目未付10万元尾款；智慧物流未验收，项目资金150万未支付。

其中：1（1）215（类）05（款）10（项）。当年预算为100万元，支出决算为90万元，完成当年预算的90%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是：该项目2020年未完成验收，未完成拨付。

（2）215科目（类）05科目（款）17科目（项）。当年预算为150万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金未智慧物流项目资金，由于2020年该项目未完成验收，所以未支付该笔款项。

（六）贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出70.14万元，其中：人员经费65.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费……等；公用经费5万元，主要包括办公费、水电费、差旅费……等。

（七）贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.75万元，比上年增加0.75万元，增长0%，增加原因是：由于我中心成立于2019年底，所以2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出为0元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：我中心成立于2019年12月，2019年因公出国（境）费支出为0元；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占“三公”经费支出总额的66.67%，比上年增加0.5万元，增长0%，增加原因是：由于我中心成立于2019年12月，所以我中心2019年公务用车购置及运行维护费支出为0元；公务接待费支出0.25万元，占“三公”经费支出总额的33.33%，比上年增加0.25万元，增长0%，增加原因是：由于我中心成立于2019年12月，所以我中心2019年公务接待费费支出为0元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：（2）公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5万元。主要用于：公车保险购买等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.25万元。其中，国内公务接待支出0.25万元，主要是：贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年国内公务接待5批次，40人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，降低0%。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），且我单位2020年隶属工信，故未对项目做绩效自评。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指…………（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

    贵州省黔南州福泉市大数据发展服务中心.XLS