目录

一、贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府概况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）2020年度收入决算情况说明

（三）2020年度支出决算情况说明

（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府概况

（一）主要职能

镇党委是市委的下级机构，是镇级各种组织和各项工作的领导核心，也是镇党委的建设领导核心。镇政府是市政府的下级机构，受市政府的领导，依据法律法规在辖区内行使市政府的管理职能。镇党委、政府履行以下职责：

1.履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题意见、建议和决定，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实；执行上级党代会和人民代表大会的决议，承担政协委员的联络工作。

2.负责制订本行政区域的经济社会发展和城镇建设等规划，组织镇级各项基础设施建设和公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；

3.充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层组织行使职权。负责做好权限范围内干部的管理、培养、选拔、任免、调配、考核和监督工作。

4.制订本辖区四个文明建设工作规则，抓好物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作，维护城乡社会稳定和巩固基层政权建设。

5.负责本区域的农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、城镇建设、劳动保障和新型合作医疗实施等工作。

6.配合上级有关部门做好城镇规划工作，协助作好本镇范围内建设用地和各项建设的规划管理工作。负责城市市容、环境卫生、园林绿化、市政建设管理工作；宣传环境保护科学知识，加强乡村生态环境保护；配合上级部门搞好重大项目建设。

7.配合上级有关部门编制和组织实施土地利用总体规划和年度用地计划，负责城镇群众建房审核报批等工作。

8.安综合管理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，　　

9.编制本级财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

10.承担市人民政府或市人民政府工作部门依法委托或授权的行政事权办理。

11.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

1.党政机构设置及职能

镇党政机构设置6个，具体设置为：1.党政办公室　2．社会事业办公室　3．社会治安综合管理办公室（加挂法制办公室牌子）　4．经济发展办公室　5．卫生和人口计划生育办公室　6．规划环保建设办公室

2.事业机构设置及职能

镇政府事业机构设置8个，具体设置为：1、农业技术综合服务中心（含农业、农机、畜牧兽医、水产等，加挂农产品质量安全监管站牌子和动物卫生监督分所牌子），2、人力资源和社会保障服务中心（加挂劳动保障监察中队牌子），3、科教宣传文化信息服务中心，4、水利站，5、林业站，6、财政所，7、村镇建设服务中心，8、安全生产监督管理站。

3.法律法规明确上级政府部门设在乡镇的机构5个，隶属上级政府部门管理陆坪派出所、陆坪司法所　陆坪法庭、陆坪工商行政管理所、陆坪镇综合执法分局。

本单位（部门）内设14个科室，从预算单位构成看，福泉市陆坪镇人民政府部门决算为本级决算，无其他下级所属单位部门决算。

二、贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年度收支决算总计5,452.05万元，与2019年相比，增加423.3万元，增长8.42%。变动的主要原因是：（1）扶贫项目资金投入增加；（2）财政拨款收入增加。
　　（二）贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年度收入决算情况说明

本年收入合计5,157.53万元，其中：财政拨款收入5,157.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年度支出决算情况说明

本年支出合计5,048.51万元，其中：基本支出2,139.06万元，占42.37%；项目支出2,909.44万元，占57.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年度财政拨款收入决算总计5,452.05万元。与2019年相比，增加464.16万元，增长9.31%。变动的主要原因是：（1）扶贫项目资金投入增加；（2）项目完工报账。

（五）贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出4,863.29万元，占本年支出合计的99.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.25万元，增长3.98%。变动的主要原因是：人员工资变动。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（一般公共服务支出）支出1748.77万元，占35.96%，主要含人大、政府、财政、党委工资福利支出和政府项目支出；207科目（文化体育与传媒支出）支出36.19万元，占0.74%；208科目（社会保障和就业支出）支出209.54万元，占4.31%；210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出202.76万元，占4.17%；212科目（城乡社区支出）支出31.88万元，占0.66%；213科目（农林水支出）支出2256.16万元，占46.39%；220科目（国土海洋气象等支出）支出37.43万元，占0.77%；221科目（住房保障支出）支出306.92万元，占3.13%；224科目（灾害防治及应急管理支出）支出33.62万元，占0.69%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1493.26万元，支出决算为5452.05万元，完成当年预算的365.11%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）扶贫项目支出增加；（2）工资调标增长。其中：

（1）201科目（类）03科目（款）01科目（项）。当年预算为919.61万元，支出决算为965.09万元，完成当年预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）人员工资变动；（2）财政收入增加。

（2）201科目（类）03科目（款）02科目（项）。当年预算为620.25万元，支出决算为556.96万元，完成当年预算的89.79%。决算数小于预算数的主要原因是：项目未完成报账资金结余。

（六）贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,139.06万元，其中：人员经费1,954.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、工伤保险、失业保险、住房公积金等；公用经费184.94万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护等。

（七）贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算44.71万元，比上年减少2万元，降低4.27%，减少原因是：严格执行八项规定，公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出33.03万元，占“三公”经费支出总额的73.87%，比上年增加8.31万元，增长33.64%，增加原因是：精准扶贫及其它工作检查巡查增多，进村入户较多；公务接待费支出11.68万元，占“三公”经费支出总额的26.13%，比上年减少10.31万元，降低46.88%，减少原因是：严格执行八项规定，公务接待减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费33.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费33.03万元。主要用于：精准扶贫、森林防火、两违工作等巡查检查使用。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费11.68万元。其中，国内公务接待支出11.68万元，主要是：上级到镇区检查就餐。贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年国内公务接待230批次，540人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款本年收入85.21万元，本年支出185.21万元。具体支出情况如下：

212科目（类）08科目（款）01科目（项）财政拨款支出185.21万元，主要是用于：老旧危房拆除项目。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

无

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府机关运行经费支出2,139.06万元，比2019年减少69.72万元，降低3.16%，变动的主要原因是：年终目标考核奖和驻村干部补贴未发放。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额501.26万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出494.33万元、政府采购服务支出5.2万元；授予中小企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的1.4%，其中：授予小微企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的1.4%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆9辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要用途是：用于开展镇级各项工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理情况说明                   

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有6个项目，涉及资金1915.00万元，我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）（2010101）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的人大事务）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的机关单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010302）：反映单位政府项目支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）（2010601）：反映单位行政单位基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2013101）：反映单位行政单位基本支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）（2019999）：反映单位行政单位基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款群众文化（项）（2070109）：反映单位行政单位基本支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）（2080101）：反映单位行政单位基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：反映单位行政单位基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：反映单位行政单位基本支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）（2082701）：反映单位行政单位基本支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）（2082702）：反映单位行政单位基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）（2100101）：反映单位行政单位基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：反映单位行政单位基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）（2120101）：反映单位行政单位基本支出。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）（2130101）：反映单位行政单位基本支出。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）（2130199）：反映单位行政单位项目支出。

农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）（2130201）：反映单位行政单位基本支出。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）（2130301）：反映单位行政单位基本支出。

农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）（2130504）：反映单位行政单位项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款） 生产发展（项）（2130505）：反映单位行政单位项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）（2130599）：反映单位行政单位项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）（2130706）：反映单位行政单位项目支出。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）  行政运行（项）（2200101）：反映单位行政单位基本支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）（2200105）：反映单位行政单位项目支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）（2200201）：反映单位行政单位基本支出。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）（2240101）：反映单位行政单位基本支出。

贵州省黔南州福泉市陆坪镇人民政府.xls